合肥市委組織部2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  部門概況

1.部門職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分  2023年預(yù)算報(bào)表

（一）部門預(yù)算表

1.合肥市委組織部2023年收支總表

2.合肥市委組織部2023年收入總表

3.合肥市委組織部2023年支出總表

4.合肥市委組織部2023年財(cái)政撥款收支總表

5.合肥市委組織部2023年一般公共預(yù)算支出表

6.合肥市委組織部2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.合肥市委組織部2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.合肥市委組織部2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.合肥市委組織部2023年基本支出總表

10.合肥市委組織部2023年項(xiàng)目支出總表

11.合肥市委組織部2023年政府采購支出表

12.合肥市委組織部2023年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥市委組織部2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.合肥市委組織部2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市委組織部2023年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市委組織部2023年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分 名詞解釋

合肥市委組織部2023年部門預(yù)算

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)合編[2010]58號(hào)文件、室[2019]32號(hào)等有關(guān)文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：

（一）研究和指導(dǎo)全市黨的組織建設(shè)特別是黨的基層組織建設(shè)；探索各類新的經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；組織、協(xié)調(diào)新時(shí)期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)的意見和建議；負(fù)責(zé)黨代表的聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)全市非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作的綜合協(xié)調(diào)、政策制定、監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)指導(dǎo)有關(guān)部門和單位抓好非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作。

（二）負(fù)責(zé)辦理我市由省委管理的干部職務(wù)任免、工資、待遇、退（離）休報(bào)批手續(xù)；提出對(duì)市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備的意見和建議；負(fù)責(zé)市管干部的選拔、考察工作，辦理其任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)；負(fù)責(zé)縣區(qū)及市直機(jī)關(guān)部分干部的備案審查和宏觀管理工作；負(fù)責(zé)市管干部的檔案管理；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。

（三）研究貫徹中央制定的干部隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策，組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中、青年干部工作。綜合管理優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍，統(tǒng)籌做好選育管用工作，提出市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子在年輕干部配備方面的有關(guān)建議。貫徹執(zhí)行選調(diào)生工作政策，負(fù)責(zé)全市選調(diào)生選拔和統(tǒng)籌調(diào)配使用，指導(dǎo)選調(diào)生培養(yǎng)管理工作。做好女干部、少數(shù)民族干部和黨外干部培養(yǎng)選拔工作。負(fù)責(zé)市援藏援疆干部人才選派和管理工作。

（四）研究和宏觀指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我市組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）負(fù)責(zé)全市組織、干部工作的督促檢查，及時(shí)向市委反映重要情況，提出建議。

（六）主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、規(guī)劃；組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部、各類人才以及組織部門負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)。

（七）負(fù)責(zé)全市人才隊(duì)伍建設(shè)宏觀管理工作，牽頭制定全市人才工作的政策、規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織協(xié)調(diào)全市高層次人才的培養(yǎng)、選拔、服務(wù)等有關(guān)工作；組織協(xié)調(diào)人才隊(duì)伍建設(shè)的有關(guān)工作；對(duì)全市執(zhí)行人才政策及人才工作情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

（八）對(duì)國有企業(yè)經(jīng)營管理者隊(duì)伍的建設(shè)進(jìn)行宏觀管理和指導(dǎo)；完善大中型企業(yè)經(jīng)營管理者人才市場(chǎng)，探索建立人才測(cè)評(píng)的科學(xué)辦法，掌握和聯(lián)系一批優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)營管理者，并提出培養(yǎng)使用意見。

（九）負(fù)責(zé)全市領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，制定或參與制定干部監(jiān)督的制度和規(guī)定；對(duì)干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督。履行干部監(jiān)督舉報(bào)中心職能，受理群眾反映干部隊(duì)伍及干部選拔任用問題的舉報(bào)，負(fù)責(zé)全市干部責(zé)任追究制度的貫徹落實(shí)。

 （十）負(fù)責(zé)全市干部考核評(píng)價(jià)工作的政策研究和宏觀指導(dǎo)；組織開展考核評(píng)價(jià)方法和指標(biāo)等調(diào)查研究；研究擬訂市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核意見及辦法并組織實(shí)施。

（十一）統(tǒng)一管理市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、市委老干部局。

（十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)。貫徹執(zhí)行公務(wù)員管理法律以及公務(wù)員職位分類、職務(wù)與職級(jí)并行、聘任制公務(wù)員管理等綜合性政策法規(guī)，擬訂具體實(shí)施辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)公務(wù)員公開招考、公開遴選、公開選調(diào)、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)任等工作。負(fù)責(zé)實(shí)施市直機(jī)關(guān)科級(jí)及以下公務(wù)員交流輪崗工作。承辦全市公務(wù)員登記等管理工作和以市政府名義任免的部分領(lǐng)導(dǎo)人員行政任免的具體事宜。

(十三)統(tǒng)籌全市機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工資福利政策。指導(dǎo)公務(wù)員績效管理。負(fù)責(zé)市委管理的干部工資審批工作。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)、參公事業(yè)單位工作人員工資統(tǒng)發(fā)的審核工作。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理單位聘用人員工資審核工作。貫徹落實(shí)公務(wù)員休假、退休制度及政策待遇等規(guī)定。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)優(yōu)秀公務(wù)員健康休養(yǎng)的組織實(shí)施工作。承辦市直機(jī)關(guān)退休干部慰問工作。

（十四）負(fù)責(zé)全市組織系統(tǒng)信息化工作的宏觀指導(dǎo)、政策研究、規(guī)劃設(shè)計(jì)和督促檢查。負(fù)責(zé)全市黨員、公務(wù)員（干部）、人才等基礎(chǔ)信息庫及信息管理應(yīng)用平臺(tái)的建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全市黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、公務(wù)員統(tǒng)計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)班子和后備干部統(tǒng)計(jì)等專項(xiàng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)的組織實(shí)施、檢查指導(dǎo)，并做好統(tǒng)計(jì)信息的開發(fā)利用。

（十五）負(fù)責(zé)制定全市運(yùn)用信息化手段開展黨員教育培訓(xùn)的總體規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨員電化教育和黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作的管理和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育終端站點(diǎn)的建設(shè)、管理、學(xué)習(xí)和使用工作；

（十五）建設(shè)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育教學(xué)平臺(tái)，組織開發(fā)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育多媒體教學(xué)資源課件，組織制作具有思想性、藝術(shù)性和技術(shù)性統(tǒng)一，基層黨員群眾喜聞樂見的黨員教育電視片； 負(fù)責(zé)全市黨員電化教育和黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育骨干隊(duì)伍的選配、管理和培訓(xùn)工作；

（十六）負(fù)責(zé)《合肥先鋒網(wǎng)》“合肥先鋒微信公眾號(hào)”的日常管理維護(hù)和信息安全工作，負(fù)責(zé)對(duì)《合肥先鋒網(wǎng)》網(wǎng)絡(luò)體系和萬村網(wǎng)頁的建設(shè)規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

(十七) 完成市委和上級(jí)組織部門交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

合肥市委組織部2023年度部門預(yù)算包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算（財(cái)務(wù)核算不獨(dú)立，預(yù)算并入機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算），納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	合肥市委組織部本級(jí)	行政單位
2	合肥市黨員電化教育中心	參公管理事業(yè)單位

截至2022年12月31日，合肥市委組織部及所屬單位實(shí)有各類人員108人，其中在職85人、退休23人。

三、2023年度主要工作任務(wù)

2023年主要工作任務(wù)是：

（一）抓好黨員干部理論武裝，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，實(shí)施黨的創(chuàng)新理論學(xué)習(xí)教育計(jì)劃，常態(tài)化長效化開展黨史學(xué)習(xí)教育。

（二）加強(qiáng)干部專業(yè)化培訓(xùn)，增強(qiáng)干部推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展本領(lǐng)、服務(wù)群眾本領(lǐng)、防范化解風(fēng)險(xiǎn)本領(lǐng)。

（三）系統(tǒng)推進(jìn)高素質(zhì)干部隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)全覆蓋開展“干部隊(duì)伍大調(diào)研”，動(dòng)態(tài)完善“五庫四清單”，選優(yōu)配強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子。

（四）深入推進(jìn)“雙學(xué)雙掛雙任”工作，加大干部實(shí)踐鍛煉、專業(yè)訓(xùn)練力度，強(qiáng)化干部斗爭(zhēng)精神和斗爭(zhēng)本領(lǐng)，增強(qiáng)防風(fēng)險(xiǎn)、迎挑戰(zhàn)、抗打壓能力。

（五）健全培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部常態(tài)化工作機(jī)制，在更大范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)和選拔優(yōu)秀人才。

（六）優(yōu)化干部考核指標(biāo)體系，深化績效管理試點(diǎn)，全覆蓋推行平時(shí)考核，推進(jìn)干部能上能下，激勵(lì)干部擔(dān)當(dāng)作為。

（七）加強(qiáng)和改進(jìn)公務(wù)員工作，扎實(shí)做好考錄、調(diào)任、轉(zhuǎn)任、職務(wù)職級(jí)并行等工作，統(tǒng)籌用好各年齡段干部。

（八）堅(jiān)持大抓基層的鮮明導(dǎo)向，持續(xù)整頓軟弱渙散基層黨組織，全域推進(jìn)黨支部星級(jí)創(chuàng)評(píng)工作。

（九）加強(qiáng)城市社區(qū)黨建工作，全面推行“有事專找小管家”工作法，暢通服務(wù)群眾“最后一米”，以黨建引領(lǐng)基層治理。

（十）深入推進(jìn)抓黨建促鄉(xiāng)村振興，持續(xù)深化村企聯(lián)建三年行動(dòng)計(jì)劃，縱深推進(jìn)黨建引領(lǐng)信用村建設(shè)，全面推行“四事四權(quán)”工作法。

（十一）深化黨建惠企專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)新經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織、新就業(yè)群體黨的建設(shè)。

（十二）堅(jiān)持各方面人才一起抓，引進(jìn)培養(yǎng)戰(zhàn)略科學(xué)家、青年科技人才、卓越工程師、大國工匠、高技能人才，完善人才戰(zhàn)略布局。

（十三）深化人才發(fā)展體制機(jī)制改革，積極推進(jìn)向用人主體授權(quán)、為人才松綁、完善人才評(píng)價(jià)體系。

（十四）舉辦首屆人才活動(dòng)周，組織全球云聘會(huì)和海外人才云聘會(huì)活動(dòng)，提升“五個(gè)一”服務(wù)水平，營造栓心留人良好環(huán)境。

第二部分  2023年部門預(yù)算表

合肥市委組織部2023年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）部門預(yù)算表

1. 合肥市委組織部2023年部門收支總表（附件表1）

2. 合肥市委組織部2023年部門收入總表（附件表2）

3. 合肥市委組織部2023年部門支出總表（附件表3）

4. 合肥市委組織部2023年部門財(cái)政撥款收支總表（附件表4）

5. 合肥市委組織部2023年部門一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6. 合肥市委組織部2023年部門一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7. 合肥市委組織部2023年部門政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8. 合肥市委組織部2023年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9. 合肥市委組織部2023年部門基本支出總表（附件表9）

10. 合肥市委組織部2023年部門項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11. 合肥市委組織部2023年部門政府采購支出表（附件表11）

12. 合肥市委組織部2023年部門政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13. 合肥市委組織部2023年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

14. 合肥市委組織部2023年部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15. 合肥市委組織部2023年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16. 合肥市委組織部2023年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。合肥市委組織部2023年收支總預(yù)算3047.15萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明

合肥市委組織部2023年收入預(yù)算3047.15萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，比2022年預(yù)算減少21.89萬元，下降0.71%，下降原因主要是部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納入對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算中。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明

合肥市委組織部2023年支出預(yù)算3047.15萬元，比2022年預(yù)算減少21.89萬元，下降0.71%，下降原因主要是部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納入對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算中。其中，基本支出2154.4萬元，占70.7%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出892.75萬元，占29.3%，主要用于加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)、干部培養(yǎng)、選拔和考核、推進(jìn)全市人才隊(duì)伍建設(shè)等。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市委組織部2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算3047.15萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。

支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出2369.45萬元，占77.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出372.81萬元，占12.24%；衛(wèi)生健康支出75.66萬元，占2.48%；住房保障支出229.22萬元，占7.52%。

與2022年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少21.89萬元，下降0.71%。主要原因是部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納入對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算中。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市委組織部2023年一般公共預(yù)算撥款3047.15萬元，比2022年預(yù)算撥款減少21.89萬元，下降0.71%，主要原因是部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納入對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算中。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出2369.45萬元，占77.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出372.81萬元，占12.24%；衛(wèi)生健康支出75.66萬元，占2.48%；住房保障支出229.22萬元，占7.52%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算697.82萬元，比2022年預(yù)算減少541.93萬元，下降43.71%，下降原因主要是部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納入對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算中。

2.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算113.13萬元，比2022年預(yù)算減少8萬元，下降6.6%，下降原因主要是減少部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算81.8萬元，比2022年預(yù)算增加49.8萬元，增長155.63%，增長原因主要是增加部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

4.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算1476.7萬元，比2022年預(yù)算增加437.68萬元，增長42.12%，增長原因主要是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算112.5萬元，比2022年預(yù)算增加91.87萬元，增長445.32%，增長原因主要是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算173.54萬元，比2022年預(yù)算增加70.25萬元，增長68.01%，增長原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算86.77萬元，比2022年預(yù)算增加35.13萬元，增長68.03%，增長原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算75.66萬元，比2022年預(yù)算減少3.85萬元，下降4.84%，下降原因主要是人員變動(dòng)。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算180.3萬元，比2022年預(yù)算增加5.87萬元，增長3.37%，增長原因主要是人員變動(dòng)。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2023年預(yù)算48.92萬元，比2022年預(yù)算增加1.29萬元，增長2. 71%，增長原因主要是人員變動(dòng)。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市委組織部2023年一般公共預(yù)算基本支出2154.4萬元，其中：

工資福利支出1764.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出272.03萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助118.23萬元，主要包括：退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市委組織部2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥市委組織部2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

合肥市委組織部2023年項(xiàng)目支出預(yù)算安排892.75萬元，比2022年預(yù)算減少660.13萬元，下降42.51%，下降原因主要是部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納入對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算中。主要包括本年財(cái)政撥款安排892.75萬元（其中一般公共預(yù)算安排892.75萬元、政府性基金預(yù)算安排0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中一般公共預(yù)算安排0萬元、政府性基金預(yù)算安排0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元），財(cái)政專戶管理資金安排0萬元、其他收入安排0萬元。

十、關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明

合肥市委組織部2023年安排政府采購預(yù)算65萬元，比2022年預(yù)算減少114.66萬元，下降63.82%，下降原因主要是政府采購預(yù)算項(xiàng)目減少。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

合肥市委組織部2023年安排政府購買服務(wù)預(yù)算106.13萬元，比2022年預(yù)算減少8萬元，下降7.01%，下降原因主要是減少政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算。

十二、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為部門匯總數(shù)。2023年，合肥市委組織部機(jī)關(guān)本級(jí)和所屬單位一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.3萬元，與2022年相比持平。其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.3萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平，主要原因是2022年、2023年均未安排因公出國（境）事項(xiàng)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于經(jīng)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國（境）交流合作、專題研修等外事活動(dòng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算2萬元，與2022年相比持平，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定,主要用于經(jīng)審批的接待活動(dòng)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算6.3萬元，與2022年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.3萬元，與2022年相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定使用車輛，主要用于公務(wù)用車燃料、維修、過路過橋費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年相比持平，主要原因是2022年、2023年兩年均未安排公務(wù)用車購置，用于購置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況。

2023年合肥市委組織部編制項(xiàng)目績效目標(biāo)4個(gè)，預(yù)算資金123.13萬元。績效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化。績效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三大類；二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)），經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），以及服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2023年合肥市委組織部本級(jí)1家行政單位以及市黨員電化教育中心等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算154.26萬元，比2022年減少22.5萬元，下降12.73%，下降主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約。

（三）政府采購情況。

2023年合肥市委組織部政府采購預(yù)算總額65萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算65萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，合肥市委組織部固定資產(chǎn)總金額（原值）642.55萬元，較上年增加170.64萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元、通用設(shè)備512.82萬元、專用設(shè)備6.95萬元、其他資產(chǎn)122.78萬元。

單位車改后保留車輛4輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛。

單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺(tái)（套）。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0 輛，購置費(fèi)0萬元。

2023年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。

2023年合肥市委組織部部門預(yù)算安排單項(xiàng)100萬元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。

第四部分 2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2023年合肥市委組織部主管的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

附表：合肥市委組織部2023年預(yù)算報(bào)表（16張）