合肥市委組織部2021年度部門決算

 

目 錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

合肥市委組織部2021年度部門決算情況

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

合肥市委組織部2021年度部門職責主要有：

（一）研究和指導全市黨的組織建設特別是黨的基層組織建設；探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式；協調、規劃和指導黨員教育工作，主管黨員的管理和發展工作；組織、協調新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強黨的思想、組織、作風建設的意見和建議；負責黨代表的聯絡和服務工作；負責全市非公有制經濟組織和社會組織黨建工作的綜合協調、政策制定、監督檢查，協調指導有關部門和單位抓好非公有制經濟組織和社會組織黨建工作。

（二）研究和宏觀指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我市組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

（三）研究貫徹中央制定的干部隊伍建設的方針、政策，組織落實培養選拔中、青年干部工作。加強全市領導班子和領導干部隊伍特別是優秀年輕干部隊伍建設職責。

（四）負責全市組織、干部工作的督促檢查，及時向市委反映重要情況，提出建議。

（五）負責辦理我市由省委管理的干部職務任免、工資、待遇、退（離）休報批手續；提出對市委管理的領導班子調整配備的意見和建議；負責市管干部的選拔、考察工作，辦理其任免、工資、待遇、退（離）休審批手續；組織實施公開選拔市管干部和指導協調全市公開選拔領導干部工作；指導領導班子思想作風建設；負責縣區及市直機關部分干部的備案審查和宏觀管理工作；負責市管干部的檔案管理；承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。

（六）負責事業單位領導人員宏觀管理，會同擬定事業單位人事管理政策及市級黨群系統事業單位人事管理。

（七）負責全市干部考核評價工作的政策研究和宏觀指導；組織開展考核評價方法和指標等調查研究；研究擬訂市委管理的領導班子和領導干部綜合考核意見及辦法并組織實施。

（八）負責市中級人民法院、市檢察院、市公安局、市司法局等政法部門領導干部考察、管理等工作；做好縣（市、區）法院、檢察院干部考察和管理工作。

（九）負責全市人才隊伍建設宏觀管理工作，牽頭制定全市人才工作的政策、規劃和年度計劃；組織協調全市高層次人才的培養、選拔、服務等有關工作；組織協調人才隊伍建設的有關工作；謀劃實施全市重點人才工程；對全市執行人才政策及人才工作落實情況進行檢查指導；負責市人才工作領導小組日常工作。

（十）對國有企業經營管理者隊伍的建設進行宏觀管理和指導；完善大中型企業經營管理者人才市場，探索建立人才測評的科學辦法，掌握和聯系一批優秀的企業經營管理者，并提出培養使用意見。

（十一）主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、規劃；組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部、各類人才以及組織部門負責人的培訓。

（十二）負責全市領導干部監督工作的綜合、協調和指導，制定或參與制定干部監督的制度和規定；對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。受理群眾反映干部隊伍及干部選拔任用問題的舉報，負責全市干部責任追究制度的貫徹落實。

（十三）統一管理全市公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等事務；貫徹執行公務員管理政策和法律法規，擬定具體實施辦法并組織實施；擬定全市公務員管理地方性法規規章草案并組織實施；指導全市公務員隊伍建設和績效管理；負責公務員管理對外交流合作等。

（十四）負責全市組織系統信息化工作的宏觀指導、政策研究、規劃設計和督促檢查。

（十五）統一管理市委機構編制委員會辦公室；歸口管理市委老干部局，指導離（退）休干部宏觀管理工作。

（十六）研究指導全市組織系統干部隊伍自身建設。

（十七）制定全市運用信息化手段開展黨員教育培訓的總體規劃、年度計劃，并組織實施。

（十八）負責全市黨員電化教育和黨員干部現代遠程教育骨干隊伍的選配、管理和培訓。

（十九）負責全市遠教終端站點的建設、管理、學習和使用工作；建設信息化教育教學平臺（合肥先鋒微信號、黨建電視欄目、各級先鋒網），組織開發多媒體教學資源課件、制作的黨員教育電視片等工作。

（二十）完成市委和上級組織部門交辦的其他任務。

二、機構設置

合肥市委組織部2021年度部門決算包括機關本級決算和所屬單位決算（財務核算不獨立，決算并入機關本級決算），納入部門決算編制范圍的單位共2個，與預算比較一致。具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	合肥市委組織部本級	行政單位
2	合肥市黨員電化教育中心	參公管理事業單位

 

第二部分  2021年度部門決算報表

合肥市委組織部2021年度部門決算報表由以下9張表格構成，具體表格內容見附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計4903.46萬元（含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余），支出總計4903.46萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2020年度相比，收、支總計各減少837.79萬元，降低14.6%，主要原因是通過我部門撥付的人才專項經費減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計4786.79萬元，其中：財政撥款收入4579.71萬元，占95.67%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入207.08萬元，占4.33%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計4792.81萬元，其中：基本支出2101.15萬元，占43.84%；項目支出2691.66萬元，占56.16%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計4579.71萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計4579.71萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2020年度相比，財政撥款收、支總計各減少936.69萬元，降低16.98%，主要原因是通過我部門撥付的人才專項經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出4579.71萬元，占本年支出的95.55%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少936.69萬元，降低16.98%。主要原因是通過我部門撥付的人才專項經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年一般公共預算財政撥款支出4579.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2514.26萬元，占54.9%;科學技術（類）支出1865.75萬元，占40.74%；社會保障和就業（類）支出120.65萬元，占2.63%；衛生健康（類）支出0.23萬元，占0.01%；住房保障（類）支出78.82萬元，占1.72%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2750.8萬元，支出決算為4579.71萬元，完成年初預算的166.49%。決算數大于預算數的主要原因：一是按政策追加人才專項經費；二是人員支出增加,追加安排部分財政撥款預算。其中：基本支出1907.85萬元，占41.66%；項目支出2671.85萬元，占58.34%。具體情況如下：

1. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.41萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加招商經費。

2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為1080.39萬元，支出決算為488.65萬元，完成年初預算的45.23%，決算數小于預算數的主要原因是對下轉移支付資金通過財政部門撥付。

3. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）公務員事務（項）。年初預算為150萬元，支出決算為110.03萬元，完成年初預算的73.35%，決算數小于預算數的主要原因是減少專項經費支出。

4.一般公共服務支出（類）組織事務（款）事業運行（項）。年初預算為114.63萬元，支出決算數為106.7萬元，完成年初預算的93.08%，決算數小于預算數的主要原因是減少專項經費支出。

5. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算為223.74萬元，支出決算數為18.77萬元，完成年初預算的8.39%，決算數小于預算數的主要原因是對下轉移支付資金通過財政部門撥付。

6.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）。年初預算為1018.16萬元，支出決算數為1644.44萬元，完成年初預算的161.51%，決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財政撥款預算。

7. 一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）事業運行（項）。年初預算為64.55萬元，支出決算數為63.71萬元，完成年初預算的98.7%，決算數小于預算數的主要原因是減少公用經費支出。

8.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算數為81.55萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加專項經費。

9.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1865.75萬元，決算數大于預算數的主要原因是按政策追加人才經費支出。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為20.94萬元，支出決算為110.53萬元，完成年初預算的527.84%，決算數大于預算數的主要原因是退休費支出增加，年中追加安排退休經費財政撥款預算。

11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10.12萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加機關事業單位職業年金繳費資金。

12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.23萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加醫療費資金。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為78.39萬元，支出決算為78.82萬元，完成年初預算的100.55%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1907.85萬元，其中:人員經費1731.73萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費176.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

合肥市委組織部沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

合肥市委組織部沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

2021年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出年初預算8.3萬元，支出決算6.42萬元，完成年初預算的77.35%。決算數小于年初預算數的主要原因是堅持厲行節約，加強“三公”經費管理。

（二）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

2021年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.72萬元，占26.79%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.7萬元，占73.21%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出決算0萬元，與2021年度預算相比持平，持平的原因是2021年度未安排因公出國（境）事項。主要用于經市外辦批準的因公臨時出國（境）交流合作、專題研修等外事活動支出。經費使用根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關規定。2021年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。

2.公務接待費支出決算1.72萬元，與2021年度預算相比，減少0.28萬元，降低14 %，降低的原因是嚴格控制接待標準和規模。主要用于經審批的接待活動支出。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規定。2021年，國內公務接待共12批，80人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。

3.公務用車購置及運行費支出決算4.7萬元，與2021年度預算相比，減少1.6萬元，降低25.4 %，降低的原因是堅持厲行節約，加強和規范公務用車使用管理。經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中：

公務用車購置費支出決算0萬元，與2021年度預算相比持平，持平的原因是2021年度未安排公務用車購置。主要用于公務用車購置。2021年，購置車輛0臺。

公務用車運行維護費支出決算4.7萬元，與2021年度預算相比，減少1.6萬元，降低25.4 %，降低的原因是堅持厲行節約，加強和規范公務用車使用管理。主要用于車輛的燃料費、維修費、過路過橋費等。截至2021年12月31日，市委組織部機關及1個下屬單位一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數為4輛。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

1.全面開展項目支出單位自評和部門評價。

根據預算績效管理要求，合肥市委組織部組織對2021年度納入部門預算的17個項目支出全面開展績效評價，覆蓋率達100%。從評價總體情況來看，合肥市委組織部項目立項程序完整、規范，預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高。

2.組織開展部門整體支出績效自評。

部門整體支出績效自評綜述：根據預算績效管理要求，合肥市委組織部組織對2021年度部門整體支出開展績效自評，自評得分98分，自評等次為“優”。自評結果顯示，2021年，合肥市委組織部通過開展基層黨組織建設、干部培養、選拔和考核、全市人才隊伍建設、推進組織工作信息化建設等工作，圓滿完成全年各項重點工作目標任務,一是以“集中換屆”為契機，聚力增強領導班子凝聚力、號召力、戰斗力。選舉產生新一屆市委領導班子，圓滿完成縣鄉集中換屆，提拔重用實績突出干部420名，實現崗位平穩交接、責任全面對接、工作無縫銜接。全年調優配強縣（市）區黨政正職、市直單位“一把手”、市管企事業單位正職，分類儲備“一把手”人選300名，實現備用結合、有序培養。二是以“三個提升”為目標，努力實現基層黨建有創新、有突破、有特色。建立視頻直播、自媒體和網絡安全黨建聯盟，全市1887名黨建指導員走訪非公企業（社會組織）1.19萬家，引導設立黨員責任區、黨員示范崗1.7萬個，幫助解決實際問題3683個。部署開展“開門一件事”活動，辦成群眾實事2萬多件、解決歷史遺留問題972個。健全農村三級網格治理體系，集中整頓軟弱渙散村黨組織20個，全面建立農村網格組織、網格隊伍，筑牢戰斗堡壘，夯實治理基礎。選派第八批390名干部駐村幫扶，遴選45名退出領導崗位干部到村任職，建成村組黨群活動“微陣地”955個，市直單位實施“黨建＋”項目200多個。三是以“三大工程”為抓手，著力提升干部工作統籌性、精準性、導向性。深入實施“一把手”政治能力提升計劃，舉辦各類專題班、主體班培訓各級“一把手”300余人次。大力實施“干部專業化能力提升計劃”，舉辦長三角一體化、科技金融、自貿試驗區建設等專題研討班20余期，培訓干部1230人次，牽頭開展新時代基層干部主題培訓計劃，辦班46期、培訓6530人，選派191名優秀年輕干部到滬蘇浙、自貿區、重點企業等實踐鍛煉，干部創新專注力、產業感知力、政策應用力和難題破解力有效提升。四是以“三項行動”為牽引，大力推動各類人才引得來、留得住、用得好。全面深化人才發展體制機制改革，牢固確立人才引領發展戰略地位，全力打造“養人之城”“創新天地”。 精心組織“智匯合肥高校行”春招秋招活動，首次舉辦“智匯合肥·全球云聘會”，向國內外104所高校，發布職位5.9萬個，在線參與活動300萬人次，收到簡歷56.4萬份，162名博士實地對接。大力培養引進科技領軍人才和創新團隊，新增省“特支計劃”專家10人、省“115”產業創新團隊6個，新選拔“市領軍人才”20人、“廬州英才”35人、“廬州產業創新團隊”39個。目前，全市集聚各類人才200多萬人，其中經認定的高層次人才8000余人，在肥服務兩院院士138位。發現的主要問題是年初績效目標設定的個別項目數量指標與實際執行有偏差，如“重點人才項目評審專項經費”年初設定的數量指標為完成重點人才評審項目數量不少于5個，但由于2021年人才政策正在優化集成中，為保持新舊政策有序銜接，2021年重點人才項目評審工作未開展。下一步改進措施：加強項目預算績效管理，科學合理編制項目預算績效，加強項目執行管理和績效運行跟蹤分析，避免不能如期實現項目績效目標。

（二）部門決算中項目績效自評和部門評價結果

合肥市委組織部2021年度部門決算中公開“《時代報告》黨建欄目經費”等6個項目的部門評價和績效自評結果，詳見“附件：合肥市委組織部2021年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共6個）”。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年度合肥市委組織部機關運行經費176.12萬元，比2020年度減少21.09萬元，下降10.69%，主要原因是堅持厲行節約，壓減機關運行支出。

（二）政府采購情況

2021年度，合肥市委組織部政府采購支出總額132.66萬元，其中：政府采購貨物支出7.16萬元、政府采購工程支出60.5萬元、政府采購服務支出65元。授予中小企業合同金額67.66萬元，占政府采購支出總額的51 %，其中：授予小微企業合同金額67.66萬元，占政府采購支出總額的51%，貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截止到2021年12月31日，合肥市委組織部共有車輛4輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

三、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

七、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：

1.合肥市委組織部2021年度部門決算報表（共9張）

2.合肥市委組織部2021年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共6個）