合肥市委組織部2020年度部門決算

 

目 錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分名詞解釋

 

                 合肥市委組織部2020年度部門決算情況

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

合肥市委組織部2020年度部門職責主要有：

（一）研究和指導全市黨的組織建設特別是黨的基層組織建設；探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式；協調、規劃和指導黨員教育工作，主管黨員的管理和發展工作；組織、協調新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強黨的思想、組織、作風建設的意見和建議；負責黨代表的聯絡和服務工作。負責全市非公有制經濟組織和社會組織黨建工作的綜合協調、政策制定、監督檢查，協調指導有關部門和單位抓好非公有制經濟組織和社會組織黨建工作。

（二）負責辦理我市由省委管理的干部職務任免、工資、待遇、退（離）休報批手續；提出對市委管理的領導班子調整配備的意見和建議；負責市管干部的選拔、考察工作，辦理其任免、工資、待遇、退（離）休審批手續；負責縣區及市直機關部分干部的備案審查和宏觀管理工作；負責市管干部的檔案管理；承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。

（三）研究貫徹中央制定的干部隊伍建設的方針、政策，組織落實培養選拔中、青年干部工作。綜合管理優秀年輕干部隊伍，統籌做好選育管用工作，提出市委管理的領導班子在年輕干部配備方面的有關建議。貫徹執行選調生工作政策，負責全市選調生選拔和統籌調配使用，指導選調生培養管理工作。做好女干部、少數民族干部和黨外干部培養選拔工作。負責市援藏援疆干部人才選派和管理工作。

（四）研究和宏觀指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我市組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）負責全市組織、干部工作的督促檢查，及時向市委反映重要情況，提出建議。

（六）主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、規劃；組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部、各類人才以及組織部門負責人的培訓。

（七）負責全市人才隊伍建設宏觀管理工作，牽頭制定全市人才工作的政策、規劃和年度計劃；組織協調全市高層次人才的培養、選拔、服務等有關工作；組織協調人才隊伍建設的有關工作；對全市執行人才政策及人才工作情況進行檢查指導。

（八）對國有企業經營管理者隊伍的建設進行宏觀管理和指導；完善大中型企業經營管理者人才市場，探索建立人才測評的科學辦法，掌握和聯系一批優秀的企業經營管理者，并提出培養使用意見。

（九）負責全市領導干部監督工作的綜合、協調和指導，制定或參與制定干部監督的制度和規定；對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。履行干部監督舉報中心職能，受理群眾反映干部隊伍及干部選拔任用問題的舉報，負責全市干部責任追究制度的貫徹落實。

     （十）負責全市干部考核評價工作的政策研究和宏觀指導；組織開展考核評價方法和指標等調查研究；研究擬訂市委管理的領導班子和領導干部綜合考核意見及辦法并組織實施。

      （十一）統一管理市委機構編制委員會辦公室、市委老干部局。

    （十二）負責指導全市公務員隊伍建設。貫徹執行公務員管理法律以及公務員職位分類、職務與職級并行、聘任制公務員管理等綜合性政策法規，擬訂具體實施辦法并組織實施。負責公務員公開招考、公開遴選、公開選調、培訓、轉任等工作。負責實施市直機關科級及以下公務員交流輪崗工作。承辦全市公務員登記等管理工作和以市政府名義任免的部分領導人員行政任免的具體事宜。

(十三)統籌全市機關和事業單位工資福利政策。指導公務員績效管理。負責市委管理的干部工資審批工作。負責市直機關、參公事業單位工作人員工資統發的審核工作。負責市直機關及參照公務員法管理單位聘用人員工資審核工作。貫徹落實公務員休假、退休制度及政策待遇等規定。負責市直機關優秀公務員健康休養的組織實施工作。承辦市直機關退休干部慰問工作。

（十四）負責全市組織系統信息化工作的宏觀指導、政策研究、規劃設計和督促檢查。負責全市黨員、公務員（干部）、人才等基礎信息庫及信息管理應用平臺的建設和管理。負責全市黨內統計、公務員統計、領導班子和后備干部統計等專項調查統計的組織實施、檢查指導，并做好統計信息的開發利用。

(十五)負責制定全市運用信息化手段開展黨員教育培訓的總體規劃、年度計劃，并組織實施；統籌協調全市黨員電化教育和黨員干部現代遠程教育工作的管理和指導；負責全市黨員干部現代遠程教育終端站點的建設、管理、學習和使用工作；

（十六）建設黨員干部現代遠程教育教學平臺，組織開發黨員干部現代遠程教育多媒體教學資源課件，組織制作具有思想性、藝術性和技術性統一，基層黨員群眾喜聞樂見的黨員教育電視片；

（十七）負責《合肥先鋒網》“合肥先鋒微信公眾號”的日常管理維護和信息安全工作，負責對《合肥先鋒網》網絡體系的建設規劃、組織協調和業務指導；

二、機構設置

合肥市委組織部2020年度部門決算包括機關本級決算和所屬單位決算（財務核算不獨立，決算并入機關本級決算），納入部門決算編制范圍的單位共2個，與預算比較一致。具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	合肥市委組織部本級	行政單位
2	合肥市黨員電化教育中心	參公管理事業單位

第二部分  2020年度部門決算報表

合肥市委組織部2020年度部門決算報表由以下9張表格構成，具體表格內容見附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入總計5741.25萬元（含使用非財政撥款結轉結余和年初結轉結余），支出總計5741.25萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2019年度相比，收、支總計各減少6540.36萬元，降低53.25%，主要原因是對下轉移支付人才專項資金通過財政部門下撥。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入合計5619.6萬元，其中：財政撥款收入5511.23萬元，占98.07%；其他收入108.38萬元，占1.93%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出合計5624.58萬元，其中：基本支出2140.02萬元，占38.05%；項目支出3484.56萬元，占61.95%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計5516.4萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計5516.4萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2019年度相比，財政撥款收、支總計各減少6201.73萬元，降低52.92%，主要原因是對下轉移支付人才專項資金通過財政部門下撥。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出5516.4萬元，占本年支出的98.08%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少6187.79萬元，降低52.87%。主要原因是對下轉移支付人才專項資金通過財政部門下撥。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年一般公共預算財政撥款支出5516.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2400.31萬元，占43.51%;科學技術（類）支出2771.74萬元，占50.25%；社會保障和就業（類）支出120.63萬元，占2.19%；衛生健康（類）支出78.9萬元，占1.43%；節能環保（類）支出4萬元，占0.07%；城鄉社區（類）支出60.49萬元，占1.1%；住房保障（類）支出80.33萬元，占1.45%；。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5037.8萬元，支出決算為5516.4萬元，完成年初預算的109.5%。決算數大于預算數的主要原因一是按政策追加人才專項經費；二是人員支出增加,追加安排部分財政撥款預算。其中：基本支出2041.64萬元，占37.01%；項目支出3474.76萬元，占62.99%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）。年初預算為15.1萬元，支出決算為11.81萬元，完成年初預算的78.21%，決算數小于預算數的主要原因是減少專項經費支出。

2.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算數為1.75萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加招商經費。

3.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）。年初預算為118.6萬元，支出決算為2.42萬元，完成年初預算的2.04%，決算數小于預算數的主要原因是對下轉移支付資金通過財政部門撥付。

4.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為892.09萬元，支出決算為314.18萬元，完成年初預算的35.22%，決算數小于預算數的主要原因是對下轉移支付資金通過財政部門撥付。

5.一般公共服務（類）組織事務（款）公務員事務（項）。年初預算為120萬元，支出決算為90萬元，完成年初預算的75%，決算數小于預算數的主要原因是減少專項經費支出。

6.一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）。年初預算為111.23萬元，支出決算為87.61萬元，完成年初預算的78.76%，決算數小于預算數的主要原因是減少專項經費支出。

7.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算為40.7萬元，支出決算為87.29萬元，完成年初預算的214.47%，決算數大于預算數的主要原因是財政追加專項經費。

8.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）。年初預算為995.84萬元，支出決算為1697.88萬元，完成年初預算的170.5%，決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財政撥款預算。

9.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）事業運行（項）。年初預算為63.9萬元，支出決算為63.9萬元，完成年初預算的100%。

10.一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算數為43.47萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加專項經費。

11.科學技術（類）其他科學技術（款）其他科學技術支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2771.74萬元，決算數大于預算數的主要原因是按政策追加人才經費支出。

12.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）。年初預算為19.47萬元，支出決算為102萬元，完成年初預算的523.88%，決算數大于預算數的主要原因是退休費支出增加，年中追加安排退休經費財政撥款預算。

13.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為18.63萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加機關事業單位職業年金繳費資金。

14.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為37.79萬元，支出決算為39.82萬元，完成年初預算的105.37%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動。

15.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為2.46萬元，支出決算為2.46萬元，完成年初預算的100%。

16.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為21.82萬元，支出決算為22.87萬元，完成年初預算的104.81%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動。

17.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。年初預算為13.32萬元，支出決算為13.75萬元，完成年初預算的103.23%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動。

18.節能環保（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加專項經費。

19.城鄉社區（類）其他城鄉社區（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為60.49萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加專項經費。

20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為75.48萬元，支出決算為79.28萬元，完成年初預算的105.03%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動。

21.住房保障（類）住房改革（款）提租補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.05萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員變動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2041.64萬元，其中人員經費1844.43萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費197.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、專用設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

合肥市委組織部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

合肥市委組織部沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

2020年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出年初預算12.09萬元，支出決算6.63萬元，完成年初預算的54.84%。決算數小于年初預算數的主要原因是堅持厲行節約，加強“三公”經費管理。

（二）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

2020年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.87萬元，占28.21%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.76萬元，占71.79%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出決算0萬元，與2020年度預算相比持平，持平的原因是2020年度未安排因公出國（境）事項。主要用于經市外辦批準的因公臨時出國（境）交流合作、專題研修等外事活動支出。經費使用根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關規定。2020年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。

2.公務接待費支出決算1.87萬元，與2020年度預算相比，減少0.69萬元，降低26.95 %，降低的原因是嚴格控制接待標準和規模。主要用于經審批的接待活動支出。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規定。2020年，國內公務接待共9批，69人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。

3.公務用車購置及運行費支出決算4.76萬元，與2020年度預算相比，減少4.77萬元，降低50.05 %，降低的原因是堅持厲行節約，加強和規范公務用車使用管理。經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中：

公務用車運行維護費支出決算4.76萬元，與2020年度預算相比，減少4.77萬元，降低50.05 %，降低的原因是堅持厲行節約，加強和規范公務用車使用管理。主要用于車輛的燃料費、維修費、過路過橋費等。截至2020年12月31日，市委組織部機關及1個下屬單位一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數為4輛。

公務用車購置費支出決算0萬元，與2020年度預算相比持平，持平的原因是2020年度未安排公務用車購置。主要用于公務用車購置。2020年，購置車輛0臺。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

1.全面開展項目支出單位自評和部門評價。

根據預算績效管理要求，合肥市委組織部組織對2020年度納入部門預算的16個項目支出全面開展績效評價，覆蓋率達100%，從評價總體情況來看，合肥市委組織部項目立項程序完整、規范，預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高。

2.組織開展部門整體支出績效自評。

部門整體支出績效自評綜述：2020年合肥市委組織部全年預算數為5624.58萬元，執行數為5624.58萬元，完成預算的100%。部門整體績效目標任務完成情況：2020年，合肥市委組織部有效履行工作職責，圓滿完成全年各項重點工作目標任務,一是堅持事業為上，突出實干實績，領導班子和干部隊伍建設取得新成效。落實“三案一單”精準管理，加強分析研判，注重實干實績，大膽選拔使用勇于擔當、善于作為、實績突出的干部。深入實施年輕干部發現培養“百千萬”工程，選派15名優秀年輕干部到G60科創走廊等城市交流鍛煉，提拔使用“80后”縣處級干部21人；二是堅持重心下移，做實黨建引領，基層黨組織政治功能和組織力得到新提升。持續推進黨支部建設提升行動，以點帶面提升支部建設水平，基層黨組織實現全達標，先進黨組織占比不斷提升，創建省級城市基層黨建示范社區7個，入選省級“領航計劃”黨組織30個。實施“百村示范、千村提升”行動，大力扶持村級集體經濟發展，全市年經營性收入50萬元以上的經濟強村由96個增加至318個，112個貧困村全部出列，其中67個成為經濟強村；三是堅持改革創新，強化引才聚才，高標準實施重點人才工程，人才強市建設邁出新步伐。出臺支持重點產業發展“人才政策7條”，開展重點產業人才普查，組織首次“智匯合肥高校行”活動，成功舉辦第三屆長三角G60科創走廊人才峰會，全年新引進本科以上人才9.6萬人，向1.7萬新落戶人才發放租房補貼。新入選國家、省重點人才工程項目150余人，在肥服務院士達135人。發現的主要問題：一是預算執行率不夠均衡，上半年部分預算項目支出進度未達到序時進度要求；二是部分項目完成后未能及時開展服務對象滿意度調查。下一步改進措施：一要督促有關項目執行部門妥善制定各季度的支付計劃，及時關注資金支付進度，對于已完成達到支付條件的項目，應及時支付，提高預算資金執行效率；二要在項目完成后及時開展服務對象滿意度調查，了解服務對象的意見建議，掌握項目工作是否達到預期效果，切實提高資金使用效益。

（二）部門決算中項目績效自評結果

合肥市委組織部2020年度部門決算中公開“村干部學歷教育經費項目”、 “培訓經費項目”、“選派幫扶干部慰問經費項目”、“時代報告項目”、“電教中心培訓經費項目”、“其他經常性業務經費項目”、“工資業務工作經費項目”等7個項目的績效自評報告，詳見“附件：合肥市委組織部2020年度項目支出績效自評報告（共7個）”。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年度合肥市委組織部本級1家行政單位以及市黨員電化教育中心等1家參公管理事業單位的機關運行經費197.21萬元，比2019年度減少9.22萬元，下降4.47%，主要原因是堅持厲行節約，壓減機關運行支出。

（二）政府采購情況

2020年度，合肥市委組織部政府采購支出總額197.25萬元，其中：政府采購貨物支出51.35萬元、政府采購工程支出60.5萬元、政府采購服務支出85.4萬元。授予中小企業合同金額90.78萬元，占政府采購支出總額的46.02 %，其中：授予小微企業合同金額90.78萬元，占政府采購支出總額的46.02 %。

（三）國有資產占有使用情況

截止到2020年12月31日，合肥市委組織部共有車輛4輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

三、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

七、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：1.合肥市委組織部2020年度部門決算報表（共9張）
          2.合肥市委組織部2020年度項目支出績效自評報告（共7個）